ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.09.2015 Poistenie
2403275098
67.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa a.s. 27.08.2015 04.09.2015
10.09.2015 telefón 8/15
3777165206
42.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 02.09.2015 09.09.2015
26.08.2015 čistiace prostriedky
51150646
174.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO s.r.o. 19.08.2015 20.08.2015
26.08.2015 Potraviny
201514
154.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava s.r.o. 31.07.2015 31.07.2015
26.08.2015 Telefón za 7/15
7776213973
31.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom 02.08.2015 07.08.2015
26.08.2015 Stravné lístky
0115089371
279.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 18.08.2015 19.08.2015
03.08.2015 Nákup písomnej dokumentácie
1152206349
39.49 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT a.s. 20.07.2015 23.07.2015
16.07.2015 Školské multilicencie
201522638
299.85 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava SILCOM Multimedia SK,s.r.o. 24.06.2015 25.06.2015
16.07.2015 Mliečne výrobky
71524272
47.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.06.2015
16.07.2015 Ovocie a zelenina
20153721
32.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL s.r.o. 29.06.2015 30.06.2015
16.07.2015 Potraviny
201512
291.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava s.r.o. 30.06.2015
16.07.2015 prenájom kopírovacieho stroja
1506036
23.65 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci -ESAL 30.06.2015 03.07.2015
16.07.2015 Vodné
150006941
30.85 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LVS, a.s. 30.06.2015 03.07.2015
16.07.2015 Čistiace prostriedky
51150533
23.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO s.r.o. 30.06.2015 06.07.2015
16.07.2015 Telefón 6/15
1775261087
37.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 03.07.2015 09.07.2015
Zobrazených 2491 - 2505 z celkových 3310.
1 2 163 164 165 167 169 170 171 220 221