Číslo faktúry: 51160980

Identifikácia objednávky: objednávka č.25

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánikova 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DF/198

Fakturovaná suma: 67.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2016

Dátum doručenia: 12.10.2016

Datum zverejnenia: 02.11.2016