Číslo faktúry: 0372016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Ján Jambrich EJA

Adresa dodávateľa: Hlavná 80/60, 032 02 Závažná Poruba

IČO dodávateľa: 40978303

Predmet faktúry: Stavebný materiál na opravu telocvične DF/190

Fakturovaná suma: 267.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.09.2016

Dátum doručenia: 09.10.2016

Datum zverejnenia: 02.11.2016