Číslo faktúry: 1609032
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 09/2016 DF/192
Fakturovaná suma: 24.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2016
Dátum doručenia: 06.10.2016
Datum zverejnenia: 02.11.2016