ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.01.2015 Elektrika preplatok.
268/2014		 110.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 31.12.2014
12.01.2015 Toner 1 ks.
258/2014		 16.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 23.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Prenájom kopírovacieho stroja za 12/14.
259/2014		 12.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 23.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Školské ovocie.
260/2014		 11.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 16.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Mlieko a mliečne výrobky.
261/2014		 39.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 22.12.2014 29.12.2014
12.01.2015 Koks, kocka cigeľ.
262/2014		 986.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo, s.r.o. 29.12.2014 29.12.2014
12.01.2015 Potraviny.
263/2014		 262.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Nábytok.
264/2014		 400.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Elephant smile, s.r.o. 30.12.2014 03.12.2014
12.01.2015 Nedoplatok voda.
265/2014		 36.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Telefón za 12/2014.
266/2014		 26.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 31.12.2014
18.12.2014 Ovocie a zelenina.
255/2014		 56.32 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 15.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Mäso.
256/2014		 55.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 16.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Odborná prehliadka kotolne.
257/2014		 47.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 18.12.2014 18.12.2014
15.12.2014 Potraviny.
238/2014		 279.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 30.11.2014 30.11.2014
15.12.2014 Školské ovocie.
239/2014		 16.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 28.11.2014 30.11.2014
Zobrazených 2506 - 2520 z celkových 3181.
1 2 … 164 165 166 168 170 171 172 … 212 213