ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.01.2024 telekomunikačné služby
8341409510
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.01.2024 01.01.2024
19.01.2024 vyúčtovanie vody
230020075
0.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.12.2023 05.01.2024
28.12.2023 potraviny ŠJ
72340725
47.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 21.12.2023 28.12.2023
28.12.2023 hygienické potreby
202309451
1198.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Roin, s.r.o. 28.12.2023 28.12.2023
27.12.2023 potraviny ŠJ
35200011
456.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 27.12.2023 27.12.2023
27.12.2023 posteľné obliečky MŠ
2320212542
217.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava EMI EU 27.12.2023 27.12.2023
22.12.2023 potraviny
20234538
25.69 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 22.12.2023 22.12.2023
19.12.2023 pomôcky MŠ
220231133
200.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Baribal s.r.o. 14.12.2023 19.12.2023
18.12.2023 predplatné balíček Zborovňa rok 2024
70689914
56.59 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Komensky, s.r.o. 23.11.2023 15.12.2023
18.12.2023 potraviny ŠJ
231187
90.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 18.12.2023 18.12.2023
18.12.2023 potraviny ŠJ
20234475
109.02 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 18.12.2023 18.12.2023
15.12.2023 revízia ručného náradia a spotrebičov
202303713
307.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 12.12.2023 14.12.2023
15.12.2023 činnosť TKO, BOZP 4.Q
9202309863
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 15.12.2023 15.12.2023
15.12.2023 potraviny
20234441
69.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 15.12.2023 15.12.2023
13.12.2023 potraviny
72338169
102.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 01.12.2023 01.12.2023
Zobrazených 121 - 135 z celkových 3002.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 200 201