ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.04.2025 BOZP za I.Q 2025
9202502129
129.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 mäso do šj
250306
108.03 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 ovocie a zelenina do šj
20251123
114.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
04.04.2025 potraviny do šj
35200003
494.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 01.04.2025 31.03.2025
04.04.2025 mrazené výrobky do šj
125077928
191.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
04.04.2025 prenájom kopírky
2503035
33.75 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.03.2025 02.04.2025
04.04.2025 mliečne výrobky do šj
72510670
50.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 01.04.2025 04.04.2025
04.04.2025 telefón
83671559611
20.82 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.04.2025 04.04.2025
28.02.2025 mäso do šj
250185
90.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 24.02.2025 24.02.2025
28.02.2025 mliečne výrobky do šj
72505686
85.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.02.2025 26.02.2025
28.02.2025 ovocie,zelenina do šj
20250814
146.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 28.02.2025 28.02.2025
17.02.2025 Potraviny do šj
35200001
445.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 31.01.2025 31.01.2025
17.02.2025 Mäso do šj
250109
88.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 03.02.2025 03.02.2025
17.02.2025 Prenájom kopírky za 1/25
2501025
35.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.01.2025 03.02.2025
17.02.2025 Telefón za 1/25
8363971469
20.49 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.02.2025 03.02.2025
Zobrazených 61 - 75 z celkových 3284.
1 2 3 5 7 8 9 218 219