ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.06.2020 prenájom kopírky
2002030		 12.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 29.02.2020 02.03.2020
11.06.2020 kniha - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020
0912020		 36.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC Poprad 28.02.2020 04.03.2020
11.06.2020 telefón
8253955048		 21.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.03.2020 10.03.2020
11.06.2020 potraviny do šj
12002434		 185.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 03.03.2020 10.03.2020
11.06.2020 mäso do šj
200319		 62.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 09.03.2020 09.03.2020
11.06.2020 ovocie a zelenina do šj
20001114		 74.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 09.03.2020 09.03.2020
11.06.2020 mliečne výrobky do šj
72008326		 61.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.03.2020 13.03.2020
11.06.2020 školské ovocie
20001238		 7.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 24.03.2020 24.03.2020
11.06.2020 potraviny do šj
35200004		 152.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 25.03.2020 26.03.2020
11.06.2020 tonery, kancelársky papier, prenájom kopírky
2003015		 40.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 31.03.2020 01.04.2020
11.06.2020 Notebook, kopírovanie súborov, inštalácia software
2003016		 412.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 31.03.2020 01.04.2020
11.06.2020 BOZP za I.Q 2020
9202001711		 126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 31.03.2020 01.04.2020
11.06.2020 telefón
8256221136		 19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.04.2020 02.04.2020
11.06.2020 kuchynský odpad od 1-3/2020
200048		 36.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways s.r.o. 20.04.2020 15.04.2020
11.06.2020 telefón
8258493865		 19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.05.2020 06.05.2020
Zobrazených 1276 - 1290 z celkových 3310.
1 2 … 82 83 84 86 88 89 90 … 220 221