Číslo faktúry: 2106028

Identifikácia objednávky: 20/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 36.23 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2021

Dátum doručenia: 01.07.2021

Datum zverejnenia: 14.07.2021