Číslo faktúry: 3520007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 283.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.07.2021

Dátum doručenia: 30.07.2021

Datum zverejnenia: 04.08.2021