Číslo faktúry: 210007332

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Vyúčtovanie za vodu - preplatok

Fakturovaná suma: 12.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2021

Dátum doručenia: 07.07.2021

Datum zverejnenia: 14.07.2021