Číslo faktúry: 20212351

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Ovocie do ŠJ

Fakturovaná suma: 14.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.07.2021

Dátum doručenia: 29.07.2021

Datum zverejnenia: 30.07.2021