ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.10.2023 - potraviny ŠJ
20233718
115.85 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 23.10.2023 23.10.2023
23.10.2023 - potraviny ŠJ
230982
90.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 23.10.2023 23.10.2023
19.10.2023 - učebnice AJ
2322084
12.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 25.09.2023 25.09.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
35200008
505.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 01.10.2023 01.10.2023
19.10.2023 - činnosť TPO, BOZP za 3.Q 2023
9202307187
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 02.10.2023 02.10.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
20233395
53.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 29.09.2023 30.09.2023
19.10.2023 - prenájom kopírky za 9/23
2309028
47.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.09.2023 30.09.2023
19.10.2023 - montáž a oprava žalúzií
3112000463
546.37 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDIA s.r.o. 28.09.2023 30.09.2023
19.10.2023 - telekomunikačné služby 9/23
8336057990
20.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.10.2023 30.09.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
72330017
125.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 02.10.2023 28.09.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
20233499
94.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 05.10.2023 05.10.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
12308761
152.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 02.10.2023 05.10.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
230931
79.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 09.10.2023 09.10.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
20233532
84.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 09.10.2023 09.10.2023
19.10.2023 - potraviny ŠJ
230906
88.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 02.10.2023 03.10.2023
Zobrazených 466 - 480 z celkových 3290.
1 2 28 29 30 32 34 35 36 219 220