ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

tonery do tlačiarní, disk, MS Windows, tlačiareň ku PC

Identifikácia

Číslo faktúry: 2409039

Identifikácia objednávky: 22/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: tonery do tlačiarní, disk, MS Windows, tlačiareň ku PC

Fakturovaná suma: 415.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.09.2024

Dátum doručenia: 01.10.2024

Datum zverejnenia: 09.10.2024

Dokumenty