Číslo faktúry: 2401075

Identifikácia objednávky: 24/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: VOVA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Borbisova 379/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46631534

Predmet faktúry: školské potreby do ZŠ

Fakturovaná suma: 323.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2024

Dátum doručenia: 02.10.2024

Datum zverejnenia: 09.10.2024