ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.12.2023 potraviny
20234381
101.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 11.12.2023 11.12.2023
05.12.2023 - potraviny ŠJ
231105
88.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
05.12.2023 - potraviny ŠJ
20234164
150.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
05.12.2023 - hrniec s pokrievkou školská jedáleň
2301411
141.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. 23.11.2023 27.11.2023
05.12.2023 - filter do vysávača
5400676792
19.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Alza.sk s.r.o. 27.11.2023 29.11.2023
05.12.2023 - potraviny ŠJ
35200010
413.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 01.12.2023 01.12.2023
05.12.2023 - predškolská výchova
303274933
7.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 30.11.2023 30.11.2023
05.12.2023 - prenájom kopírovacieho stroja
2311032
64.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.11.2023 30.11.2023
05.12.2023 - telekomunikačné služby
8339620409
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.12.2023 01.12.2023
27.11.2023 - potraviny ŠJ
20234164
150.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
27.11.2023 - potraviny ŠJ
231105
88.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
24.11.2023 - čistiace prostriedky
51231032
170.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo, s.r.o. 23.11.2023 23.11.2023
23.11.2023 - potraviny ŠJ
12309839
168.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 15.11.2023 22.11.2023
21.11.2023 - aktualizácie
0020231133
15.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KEO, s.r.o. 20.11.2023 20.11.2023
21.11.2023 - potraviny ŠJ
2301304759
222.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 20.11.2023 21.11.2023
Zobrazených 451 - 465 z celkových 3310.
1 2 27 28 29 31 33 34 35 220 221