ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.02.2019 Ovocie,zelenina
20186333
31.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 20.12.2018 20.12.2018
27.02.2019 Čierne uhlie 4,25 t
1800118
904.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo s.r.o. 20.12.2018 20.12.2018
27.02.2019 Detské šat.skrinky
21910529
974.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nomiland s.r.o. 21.12.2018 21.01.2018
27.02.2019 Potraviny do šj
11811376
125.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 21.12.2018 28.12.2018
27.02.2019 Potraviny do šj
35200014
250.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 27.12.2018 28.12.2018
27.02.2019 Ovocie,zelenina do šj
20190082
56.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 08.01.2019 08.01.2019
27.02.2019 Mr.mäso do šj
118246422
134.52 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 08.01.2019 08.01.2019
27.02.2019 Mäso do šj
190020
44.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 08.01.2019 08.01.2019
27.02.2019 Internetový portál RVC Štrba - zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok
2019113
90.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC Štrba 02.01.2019 08.01.2019
27.02.2019 Telefón
8223983289
20.51 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.01.2019 08.01.2019
27.02.2019 Nedoplatok za vodu
180019139
51.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LVS a.s. 31.12.2018 08.01.2019
27.02.2019 Potraviny ATC do šj
1901300110
83.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC -JR s.r.o. 08.01.2019 09.01.2019
27.02.2019 Poistka školy
2405419510
249.79 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa s.s. 11.12.2018 02.01.2019
27.02.2019 Preplatok za elektriku
9190023002
10.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava SSE 31.12.2019 10.01.2019
27.02.2019 Ovocie, zelenina do šj
20190164
85.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 14.01.2019 14.01.2019
Zobrazených 1906 - 1920 z celkových 3628.
1 2 … 124 125 126 128 130 131 132 … 241 242