Číslo faktúry: 9190023002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SSE

Adresa dodávateľa: Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Preplatok za elektriku

Fakturovaná suma: 10.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2019

Dátum doručenia: 10.01.2019

Datum zverejnenia: 27.02.2019