ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.02.2019 Nedoplatok za vodu
180019139
51.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LVS a.s. 31.12.2018 08.01.2019
27.02.2019 Potraviny ATC do šj
1901300110
83.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC -JR s.r.o. 08.01.2019 09.01.2019
27.02.2019 Poistka školy
2405419510
249.79 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa s.s. 11.12.2018 02.01.2019
27.02.2019 Preplatok za elektriku
9190023002
10.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava SSE 31.12.2019 10.01.2019
27.02.2019 Ovocie, zelenina do šj
20190164
85.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 14.01.2019 14.01.2019
27.02.2019 Mäso do šj
190051
45.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 14.01.2019 14.01.2019
27.02.2019 Potraviny do šj
11900214
209.72 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 10.01.2019 15.01.2019
27.02.2019 Mliečne výrobky do šj
71900370
16.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.01.2019 16.01.2019
27.02.2019 Ovocie do šj
20195367
5.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal. s.r.o. 26.10.2018 21.01.2019
27.02.2019 Ovocie,zelenina do šj
20190298
56.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 21.01.2019 21.01.2019
27.02.2019 Mäso do šj
190096
55.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 21.01.2019 21.01.2019
18.12.2018 Potraviny do šj
35200012
387.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.11.2018 30.11.2018
18.12.2018 Potraviny do šj
35200013
13.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.11.2018 30.11.2018
18.12.2018 Mliečne výrobky do šj
71839468
81.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.11.2018 30.11.2018
18.12.2018 Mäso do šj
181566
40.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 03.12.2018 03.12.2018
Zobrazených 1861 - 1875 z celkových 3573.
1 2 121 122 123 125 127 128 129 238 239