Číslo faktúry: 180019139

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Nedoplatok za vodu

Fakturovaná suma: 51.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2018

Dátum doručenia: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 27.02.2019