Číslo faktúry: 1901300110

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC -JR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny ATC do šj

Fakturovaná suma: 83.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.01.2019

Dátum doručenia: 09.01.2019

Datum zverejnenia: 27.02.2019