ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Školské potreby

Identifikácia

Číslo faktúry: 19010

Identifikácia objednávky: č.8/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top-art77, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul.1.mája 2044/178, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Školské potreby

Fakturovaná suma: 21.44 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.03.2019

Dátum doručenia: 19.03.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019

Dokumenty