Číslo faktúry: 19010
Identifikácia objednávky: č.8/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Top-art77, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ul.1.mája 2044/178, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47091657
Predmet faktúry: Školské potreby
Fakturovaná suma: 21.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.03.2019
Dátum doručenia: 19.03.2019
Datum zverejnenia: 25.03.2019