Číslo faktúry: 11902315

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny do šj

Fakturovaná suma: 79.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2019

Dátum doručenia: 14.03.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019