Číslo faktúry: 1900020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Brikety a čierne uhlie

Fakturovaná suma: 899.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.03.2019

Dátum doručenia: 22.03.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019