Číslo faktúry: 202602074

Identifikácia objednávky: 26/2026

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: GAJOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Ročná kontrola prvkov detského ihriska

Fakturovaná suma: 369.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum doručenia: 03.07.2026

Datum zverejnenia: 08.07.2026