Číslo faktúry: 2606022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky + oprava zariadení

Fakturovaná suma: 126.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2026

Dátum doručenia: 03.07.2026

Datum zverejnenia: 08.07.2026