ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.06.2014 Mäso.
74/2014		 44.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 31.03.2014 07.04.2014
17.06.2014 Ovocie a zelenina.
75/2014		 36.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 31.03.2014 07.04.2014
17.06.2014 Potraviny.
77/2014		 167.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s. r. o. 04.04.2014 08.04.2014
17.06.2014 Ovocie a zelenina.
78/2014		 40.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 07.04.2014 08.04.2014
17.06.2014 Mäso.
79/2014		 48.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 07.04.2014 08.04.2014
17.06.2014 Mliečne výrobky.
83/2014		 46.56 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a. s. 11.04.2014 16.04.2014
17.06.2014 Mliečne výrobky.
85/2014		 24.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a. s. 22.04.2014 25.04.2014
17.06.2014 Mäso.
86/2014		 52.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 14.04.2014 25.04.2014
17.06.2014 Ovocie a zelenina.
87/2014		 25.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 14.04.2014 25.04.2014
17.06.2014 Ovocie a zelenina.
88/2014		 38.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 23.04.2014 25.04.2014
12.06.2014 Predplatné časopisu - Predškolská výchova.
120/2014		 3.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a. s. 05.06.2014 09.06.2014
12.06.2014 Predplatné časopisu - Vychovávateľ SK.
121/2014		 6.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a. s. 05.06.2014 09.06.2014
12.06.2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 6/2014.
0021070554		 235.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 01.06.2014 06.06.2014
12.06.2014 Taniere, hrnčeky, maslovačka a omasťovačka.
107/2014		 149.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gastro Glass Tatry, s. r. o. 20.05.2014 21.05.2014
12.06.2014 Toner 2 ks.
117/2014		 32.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci - ESAL 30.05.2014 04.06.2014
Zobrazených 2941 - 2955 z celkových 3248.
1 2 … 193 194 195 197 199 200 201 … 216 217