Číslo faktúry: 258/2014

Identifikácia objednávky: 40/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Slanci – ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner 1 ks.

Fakturovaná suma: 16.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.12.2014

Dátum doručenia: 23.12.2014

Datum zverejnenia: 12.01.2015