ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.12.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
253/2014		 86.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 12.12.2014 12.12.2014
15.12.2014 Mliečne výrobky.
254/2014		 58.27 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 11.12.2014 15.12.2014
27.11.2014 Virtuálna knižnica na rok 2015.
230/2014		 39.89 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KOMENSKY, s. r. o. 13.11.2014 19.11.2014
27.11.2014 Mäso.
231/2014		 50.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 18.11.2014 20.11.2014
27.11.2014 Potraviny.
232/2014		 87.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s. r. o. 14.11.2014 20.11.2014
27.11.2014 Ovocie a zelenina.
233/2014		 39.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 18.11.2014 20.11.2014
27.11.2014 Školské ovocie.
234/2014		 10.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 18.11.2014 24.11.2014
27.11.2014 Mäso.
235/2014		 50.81 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 24.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Ovocie a zelenina.
236/2014		 40.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 24.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Mliečne výrobky.
237/2014		 53.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 21.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Mliečne výrobky.
237/2014		 53.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 21.11.2014 26.11.2014
27.11.2014 Potraviny.
215/2014		 299.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 31.10.2014 31.10.2014
19.11.2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2014.
0021070554		 235.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 01.11.2014 06.11.2014
19.11.2014 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.
2700002426		 33.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 01.11.2014 06.11.2014
18.11.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 10/14.
219/2014		 31.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 31.10.2014 07.11.2014
Zobrazených 2926 - 2940 z celkových 3573.
1 2 … 192 193 194 196 198 199 200 … 238 239