ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Toner – 4 ks.

Identifikácia

Číslo faktúry: 28/2015

Identifikácia objednávky: 4/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Slanci – ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner – 4 ks.

Fakturovaná suma: 68.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.02.2015

Dátum doručenia: 11.02.2015

Datum zverejnenia: 18.02.2015

Dokumenty