ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.08.2024 telekomunikačné služby 7/24
8353941093
20.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.08.2024 01.08.2024
02.08.2024 stavebný materiál na rekonštrukciu kuchyne
240234
908.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Staviválubela s.r.o. 31.07.2024 31.07.2024
29.07.2024 potraviny ŠJ
35200010
191.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 29.07.2024 29.07.2024
18.07.2024 školské tlačivá
1242205108
131.87 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠEVT a.s. 10.07.2024 17.07.2024
17.07.2024 potraviny ŠJ
72422350
66.51 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.07.2024 16.07.2024
15.07.2024 potraviny ŠJ
20242645
43.29 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 15.07.2024 15.07.2024
15.07.2024 potraviny ŠJ
37.68 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 15.07.2024 15.07.2024
12.07.2024 peletky
2400204
1366.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MT PELET, spol. s.r.o. 09.07.2024 12.07.2024
12.07.2024 potraviny ŠJ
20242629
25.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 12.07.2024 12.07.2024
10.07.2024 učebnice ZŠ
2412333
723.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 23.05.2024 04.07.2024
10.07.2024 potraviny ŠJ
72421680
44.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 01.07.2024 09.07.2024
08.07.2024 telekomunikačné služby 6/24
8352160948
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.07.2024 01.07.2024
08.07.2024 voda vyúčtovanie
240007414
129.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.07.2024 04.07.2024
08.07.2024 potraviny ŠJ
20242591
61.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 08.07.2024 08.07.2024
08.07.2024 potraviny ŠJ
240741
45.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 08.07.2024 08.07.2024
Zobrazených 256 - 270 z celkových 3310.
1 2 14 15 16 18 20 21 22 220 221