ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.11.2024 potraviny do šj
12409214
108.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 11.11.2024 11.11.2024
18.11.2024 Ovocie a zelenina do šj
20243978
94.33 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 11.11.2024 11.11.2024
18.11.2024 mäso do šj
241141
86.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 11.11.2024 11.11.2024
18.11.2024 mliečne výrobky do šj
72434442
31.16 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.11.2024 15.11.2024
18.11.2024 mäso do šj
241172
91.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 18.11.2024 18.11.2024
18.11.2024 ovocie a zelenina do šj
20244063
93.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 18.11.2024 18.11.2024
08.11.2024 mäso do šj
241091
67.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 28.10.2024 28.10.2024
08.11.2024 ovocie, zelenina do šj
20243776
94.94 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 28.10.2024 28.10.2024
08.11.2024 ovocie do šj
20243857
20.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 31.10.2024 31.10.2024
08.11.2024 potraviny do šj
35200012
480.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 31.10.2024 31.10.2024
08.11.2024 prenájom kopírky
2410021
42.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.10.2024 04.11.2024
08.11.2024 telefón za 10/2024
8359193513
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 ovocie a zelenina do šj
20243909
79.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 04.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 mäso do šj
241119
76.49 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 04.11.2024 04.11.2024
08.11.2024 mliečne výrobky do šj
72433313
113.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 04.11.2024 08.11.2024
Zobrazených 301 - 315 z celkových 3426.
1 2 17 18 19 21 23 24 25 228 229