Číslo faktúry: 2500123

Identifikácia objednávky: 21/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: PaM ROAL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poštová 918/7, 053 42 Krompachy

IČO dodávateľa: 51130475

Predmet faktúry: ŠvP - pre 4 žiakov

Fakturovaná suma: 400.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2025

Dátum doručenia: 26.06.2025

Datum zverejnenia: 23.07.2025