ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2024 potraviny ŠJ
12402985
191.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 10.04.2024 10.04.2024
09.04.2024 potraviny ŠJ
124082482
164.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia, s.r.o. 09.04.2024 09.04.2024
08.04.2024 potraviny ŠJ
89.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 08.04.2024 08.04.2024
08.04.2024 potraviny ŠJ
20241304
86.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 08.04.2024 08.04.2024
08.04.2024 potraviny ŠJ
72410279
85.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 02.04.2024 05.04.2024
08.04.2024 zvoz a evidencia kuchynského odpadu 1-3/24
240211
36.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Enviro ways, s.r.o. 04.04.2024 05.04.2024
04.04.2024 telekomunikačné služby 3/24
8346783117
20.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.04.2024 01.04.2024
03.04.2024 činnosť TKO a BOZP za 1.Q2024
9202402002
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 02.04.2024 31.03.2024
03.04.2024 potraviny
20241238
68.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 02.04.2024 02.04.2024
03.04.2024 potraviny
240361
31.02 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 03.04.2024 03.04.2024
02.04.2024 potraviny ŠJ
35200006
450.25 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 30.03.2024 30.03.2024
02.04.2024 prenájom kopírovacieho stroja, antivírus
2403029
131.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.03.2024 31.03.2024
28.03.2024 výmena svietidiel ZŠ
240013
2097.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava VLER s.r.o. 20.03.2024 28.03.2024
28.03.2024 úprava elektromerového rozvádzača+materiál
240014
228.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava VLER s.r.o. 20.03.2024 28.03.2024
28.03.2024 ovocie ŠJ
20241184
6.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 28.03.2024 28.03.2024
Zobrazených 316 - 330 z celkových 3284.
1 2 18 19 20 22 24 25 26 218 219