ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.01.2015 Nedoplatok voda.
265/2014		 36.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Telefón za 12/2014.
266/2014		 26.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 31.12.2014
18.12.2014 Ovocie a zelenina.
255/2014		 56.32 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 15.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Mäso.
256/2014		 55.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 16.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Odborná prehliadka kotolne.
257/2014		 47.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 18.12.2014 18.12.2014
15.12.2014 Potraviny.
238/2014		 279.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 30.11.2014 30.11.2014
15.12.2014 Školské ovocie.
239/2014		 16.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 28.11.2014 30.11.2014
15.12.2014 Mliečne výrobky.
240/2014		 38.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 30.11.2014
15.12.2014 PO a BOZP za 4. Q.
241/2014		 95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 02.12.2014 02.12.2014
15.12.2014 Zber biologického odpadu za 4. Q 2014.
242/2014		 31.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava DF Družstvo, s. r. o. 07.11.2014 05.12.2014
15.12.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 11/14.
243/2014		 31.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 30.11.2014 14.12.2014
15.12.2014 Telefón za 11/2014.
244/2014		 24.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.12.2014 09.12.2014
15.12.2014 Vychovávateľ SK
245/2014		 9.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 03.12.2014 09.12.2014
15.12.2014 Predškolská výchova.
246/2014		 7.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 03.12.2014 09.12.2014
15.12.2014 Mäso.
247/2014		 52.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 08.12.2014 10.12.2014
Zobrazených 2581 - 2595 z celkových 3248.
1 2 … 169 170 171 173 175 176 177 … 216 217