ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.05.2022 Telefón
8303457670
20.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.04.2022 08.04.2022
03.05.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20221272
68.33 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 11.04.2022 11.04.2022
03.05.2022 Mäso do ŠJ
220389
64.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 11.04.2022 11.04.2022
03.05.2022 Mliečne výrobky do ŠJ
72210697
69.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 11.04.2022 14.04.2022
03.05.2022 Hyg. papierové utierky
202202410
291.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Roin, s.r.o. 14.04.2022 14.04.2022
03.05.2022 Mäso do ŠJ
220420
19.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 20.04.2022 20.04.2022
03.05.2022 Zemné práce - úprava terénu
10220414
160.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Martin Urban stavebné práce 14.04.2022 20.04.2022
03.05.2022 Mäso do ŠJ
220439
64.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 25.04.2022 25.04.2022
03.05.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20221485
91.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 28.04.2022 28.04.2022
03.05.2022 Potraviny do ŠJ
35200004
385.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 30.04.2022 30.04.2022
03.05.2022 Prenájom kopírovacieho stroja, eset antivírus
2203028
59.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.03.2022 01.04.2022
03.05.2022 Prenájom vŕtacieho kladiva
220058
10.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stavivá Ľubeľa 30.03.2022 04.04.2022
03.05.2022 Činnosť BOZP, PPO za 1. kvartál 2022
9202201822
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s.r.o. 01.04.2022 04.04.2022
03.05.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20221199
72.62 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 04.04.2022 04.04.2022
03.05.2022 Mäso do ŠJ
220368
22.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 04.04.2022 04.04.2022
Zobrazených 1156 - 1170 z celkových 3628.
1 2 … 74 75 76 78 80 81 82 … 241 242