Číslo faktúry: 202200183

Identifikácia objednávky: 1/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Revízia hydrantov a hasiacich zariadení

Fakturovaná suma: 110.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum doručenia: 31.01.2022

Datum zverejnenia: 16.02.2022