ZŠ s MŠ Dúbrava
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 - 1 ks. 18/2014 |
22.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | JurisDat-M.Medlen | 17.01.2014 | 24.01.2014 |
| 28.02.2014 | Preplatok el. energie za rok 2013. 22/2014 |
93.88 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 16.01.2014 | 29.01.2014 |
| 28.02.2014 | Funkčná skúška. 23/2014 |
30.44 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 28.01.2014 | 31.01.2014 |
| 28.02.2014 | Viacúčelové pastelky 3v1 NEXUS GIANT. 26/2014 |
14.95 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 28.01.2014 | 03.02.2014 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2013. 36403008 |
262.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.11.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2013. 36403008 |
262.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.12.2013 | 06.12.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za vodu 11/2013. 2700002426 |
34.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.11.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za vodu 12/2013. 2700002426 |
34.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.12.2013 | 06.12.2013 |
| 31.01.2014 | Revízia komínu a dymovodu. 210/2013 |
102.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Kominárstvo Ružomberok, s. r. o. | 24.10.2013 | 25.10.2013 |
| 31.01.2014 | Moja prvá kniha o peniazoch - 4 ks. 212/2013 |
16.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | HALLON, s. r. o. | 24.10.2013 | 30.10.2013 |
| 31.01.2014 | KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. st. 215/2013 |
32.65 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | INFRA Slovakia, s. r. o. | 25.10.2013 | 04.11.2013 |
| 31.01.2014 | Funkčná skúška + údržba. 216/2013 |
28.67 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 31.10.2013 | 04.11.2013 |
| 31.01.2014 | Revízia bleskozvodov a revízia el. spotrebičov. 217/2013 |
287.93 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 05.11.2013 | 05.11.2013 |
| 31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2013. 218/2013 |
31.48 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.10.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Telefón za 10/2013. 225/2013 |
22.42 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.11.2013 | 07.11.2013 |
Zobrazených 3061 - 3075 z celkových 3310.
« Predchádzajúca 1 2 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 … 220 221 Nasledujúca »
