ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.10.2014 Potraviny.
187/2014		 267.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 30.09.2014 30.09.2014
14.10.2014 Školské ovocie.
188/2014		 27.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 30.09.2014 30.09.2014
14.10.2014 PO a BOZP za 3. Q.
189/2014		 95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 03.10.2014 03.10.2014
14.10.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 9/14.
190/2014		 21.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 30.09.2014 06.10.2014
14.10.2014 Telefón za 9/2014.
191/2014		 23.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.10.2014 08.10.2014
14.10.2014 Potraviny.
192/2014		 79.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 03.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Mäso.
193/2014		 58.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 06.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Mäso.
194/2014		 44.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 30.09.2014 13.10.2014
14.10.2014 Potraviny.
195/2014		 307.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 30.09.2014 13.10.2014
14.10.2014 Ovocie a zelenina.
196/2014		 55.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 06.10.2014 13.10.2014
14.10.2014 Toner - 4ks.
158/2014		 70.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
159/2014		 106.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 Kancelársky materiál podľa objednávky.
160/2014		 54.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Jaroslav Lupták SILVIA 21.08.2014 21.08.2014
14.10.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 8/14.
161/2014		 14.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 31.08.2014 05.09.2014
14.10.2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
162/2014		 67.92 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa, a. s. 02.09.2014 08.09.2014
Zobrazených 3061 - 3075 z celkových 3628.
1 2 … 201 202 203 205 207 208 209 … 241 242