Číslo faktúry: 190/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Slanci – ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 9/14.
Fakturovaná suma: 21.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2014
Dátum doručenia: 06.10.2014
Datum zverejnenia: 14.10.2014