ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.02.2017 Ovocie a zelenina DF/255
20166808
55.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 12.12.2016 12.12.2016
03.02.2017 Mäso DF/256
161598
56.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 12.12.2016 12.12.2016
03.02.2017 Mliečne výrobky DF/257
71642530
66.96 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 12.12.2016 16.12.2016
03.02.2017 Ovocie a zelenina DF/258
20166956
43.85 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 19.12.2016 19.12.2016
03.02.2017 Ovocie a zelenina DF/259
20166957
28.73 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 19.12.2016 19.12.2016
03.02.2017 Mäso DF/260
161632
25.03 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 19.12.2016 20.12.2016
03.02.2017 Uhlie 4,65 ton
1600123
649.79 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo s.r.o. 29.12.2016 29.12.2016
03.02.2017 Mliečne výrobky DF/262
71643913
52.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 30.12.2016 30.12.2016
03.02.2017 Potraviny DF/263
201623
165.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava s.r.o. 31.12.2016 31.12.2016
03.02.2017 Internetový portál na rok 2017, DF/1
2017113
90.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC v Štrbe 03.01.2017 09.01.2017
03.02.2017 Telefón za 12/2016, DF/2
9792075526
29.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 02.01.2017 09.01.2017
03.02.2017 Ovocie a zelenina DF/3
20170069
39.11 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 09.01.2017 09.01.2017
03.02.2017 Prenájom kopírovacieho stroja za 12/2016, DF/4
1612041
20.78 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 31.12.2016 09.01.2017
03.02.2017 Preplatok za vodu, DF/5
160018681
25.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LVS a.s. 31.12.2016 05.01.2017
03.02.2017 Potraviny DF/6
1701300077
98.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC - JR s.r.o. 05.01.2017 09.01.2017
Zobrazených 2176 - 2190 z celkových 3376.
1 2 142 143 144 146 148 149 150 225 226