Číslo faktúry: 1711034

Identifikácia objednávky: objednávka č.34/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ESAL - E.Salanci

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky 11/2017, toner, kanc.papier, oprava PC DF/255

Fakturovaná suma: 112.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Dátum doručenia: 05.12.2017

Datum zverejnenia: 22.12.2017