ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.05.2018 Potraviny
35200004
350.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 30.04.2018 30.04.2018
27.03.2018 Ovocie,zelenina
20181465
59.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018
27.03.2018 Mäso
180312
65.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 19.03.2018 19.03.2018
27.03.2018 Ovocie,zelenina
20181513
24.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 21.03.2018 21.03.2018
27.03.2018 Kontinuálne vzdelávanie - Prírodné a technické vzdelávanie v MŠ
181312149
50.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Stiefel Eurocart s.r.o. 14.03.2018 21.03.2018
27.03.2018 Praktická príručka - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
2172018
29.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC Poprad 15.03.2018 22.03.2018
27.03.2018 Ovocie, zelenina
20181569
17.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mliečne výrobky
71809518
71.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Školské ovocie
20181546
29.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mäso
180344
32.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus -Mäso Údeniny s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Činnosť BOZP za 1.štvrťrok 2018
21801868
95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 26.03.2018 27.03.2018
15.03.2018 Ovocie,zelenina
20180677
26.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 05.02.2018 05.02.2018
15.03.2018 Prenájom kopírky za január
1801028
12.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - Esal 31.01.2018 05.02.2018
15.03.2018 Potraviny
4201800498
209.77 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Nordfood s.r.o. 07.02.2018 08.02.2018
15.03.2018 Potraviny
1801300563
310.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 07.02.2018 08.02.2018
Zobrazených 2041 - 2055 z celkových 3573.
1 2 133 134 135 137 139 140 141 238 239