Číslo faktúry: 1805031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky za 5/18

Fakturovaná suma: 12.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2018

Dátum doručenia: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 08.06.2018