ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.03.2018 Mliečne výrobky
71808273
45.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 12.03.2018 15.03.2018
15.03.2018 Mäso
180135
63.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 05.02.2018 05.02.2018
14.02.2018 Používanie portálu na rok 2018
2018113
90.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava RVC v Štrbe 05.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Mäso
180016
50.23 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Ovocie a zelenina
20180069
18.37 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Mäso
118001193
54.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Telefón za 12/2017
8200013226
20.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 08.01.2018 08.01.2018
14.02.2018 Poistka školy
2405419510
249.79 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa a.s. 01.01.2018 01.01.2018
14.02.2018 Ovocie a zelenina
20180103
29.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 09.01.2018 09.01.2018
14.02.2018 Ovocie a zelenina
20180190
29.47 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 15.01.2018 15.01.2018
14.02.2018 Mliečne výrobky
18.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.01.2018 15.01.2018
14.02.2018 Preplatok za vodu
170018932
35.27 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LVS a.s. 31.12.2017 08.01.2018
14.02.2018 Preplatok za el.energiu za ZŠ,MŠ,ŠKD
3205040028
81.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava SSE a.s. 06.01.2018 07.01.2018
14.02.2018 Nedoplatok za el.energiu za ŠJ
3205042034
118.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava SSE a.s. 06.01.2018 07.01.2018
14.02.2018 Mäso
180040
50.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso Údeniny s.r.o. 15.01.2018 15.01.2018
Zobrazených 1756 - 1770 z celkových 3248.
1 2 114 115 116 118 120 121 122 216 217