Číslo faktúry: 51190773

Identifikácia objednávky: 25-2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 D.Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 71.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2019

Dátum doručenia: 11.09.2019

Datum zverejnenia: 16.10.2019