ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.11.2023 - potraviny ŠJ
231059
76.13 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 13.11.2023 13.11.2023
15.11.2023 - potraviny ŠJ
20233994
56.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 13.11.2023 13.11.2023
15.11.2023 - kontajner na plasty - pracovné oblečenie + obuv / školník
51231016
182.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Krupa Kajo, s.r.o. 14.11.2023 14.11.2023
15.11.2023 - potraviny ŠJ
2301304674
209.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 13.11.2023 14.11.2023
15.11.2023 - potraviny ŠJ
123276935
191.02 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.11.2023 14.11.2023
06.11.2023 - potraviny ŠJ
72334410
51.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 02.11.2023 02.11.2023
06.11.2023 - telekomunikačné služby
8337834031
20.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.11.2023 01.11.2023
06.11.2023 - potraviny ŠJ
20233910
77.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 06.11.2023 06.11.2023
06.11.2023 - potraviny ŠJ
231038
88.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 06.11.2023 06.11.2023
03.11.2023 - potraviny ŠJ
12309335
123.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 23.10.2023 23.10.2023
03.11.2023 - prenájom kopírky za 10/2023
2310034
59.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.10.2023 31.10.2023
03.11.2023 - potraviny ŠJ
20233808
42.32 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 30.10.2023 31.10.2023
03.11.2023 - potraviny ŠJ
35200009
509.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 31.10.2023 31.10.2023
02.11.2023 - peletky
2300335
1218.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MT PELET, s.r.o. 24.10.2023 31.10.2023
02.11.2023 - potraviny ŠJ
12309335
104.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 26.10.2023 31.10.2023
Zobrazených 586 - 600 z celkových 3426.
1 2 36 37 38 40 42 43 44 228 229