Číslo faktúry: 36/2014

Identifikácia objednávky: 5/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner 2 ks.

Fakturovaná suma: 35.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.02.2014

Dátum doručenia: 13.02.2014

Datum zverejnenia: 28.02.2014