Číslo faktúry: 27/2014

Identifikácia objednávky: 4/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s. r. o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Oprava a kontrola.

Fakturovaná suma: 138.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2014

Dátum doručenia: 03.02.2014

Datum zverejnenia: 28.02.2014