Číslo faktúry: 266/2013

Identifikácia objednávky: 59/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner 2 ks.

Fakturovaná suma: 32.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2013

Dátum doručenia: 18.12.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2014