Číslo faktúry: 237/2013

Identifikácia objednávky: 43/2013

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ŠTIG, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Palúčanská 613/65, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46504702

Predmet faktúry: Materiál na opravu bleskozvodu.

Fakturovaná suma: 477.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2013

Dátum doručenia: 28.11.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2014